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2016年度市级财政项目支出绩效评价报告

 

根据宁德市财政局文件《关于做好市直预算单位2016年财政支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2016〕1号）文件要求，我委高度重视，拟定切实可行的工作方案，设置的评价指标与申报绩效目标密切相关，认真做好绩效自评工作。

    一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我委成立于2007年7月10日，是独立核算的行政单位，机关法人是党委书记、主任肖惠明，内设7个机关行政处室（不含监察室），财务上为一级核算单位，执行行政单位会计制度。截止2016年12月31日，我委编制数19人，其中机关行政编制数16人、机关工勤编制数1人、派驻纪检监察行政编制数2人。实有在编人数19人，其中机关行政人员16人、机关工勤人员1人、派驻纪检监察人员2人；退休人员5人。

2016年，我委本年收入417.16万元，相应安排支出预算420.86万元，其中：基本支出243.72万元，主要用于人员经费支出220.64万元，日常公用经费支出23.07万元。项目支出177.14万元，主要用于一般行政管理事务支出。

（二）项目基本情况。

根据２０１6年市人大批复的部门预算，确定将年度预算中的项目资金列入绩效评价考评目标，具体项目资金如下：

1.办公场所租金、维护修缮费90.33万元。

2.会议、培训经费10万元。

3.国企党建工作经费20万元。

4.监事会工作经费12万元。

5.市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。

1.办公场所租金、维护修缮费90.33万元。

根据宁德市人民政府文件《宁德市人民政府关于印发宁德市国有企业资产出租管理暂行办法的通知》宁政文〔2010〕333号文件要求，我委经宁德市产权交易中心租赁福建闽东建设发展有限公司办公楼一栋，租金90.33万元。2016年年初财政预算拨款收入90.33万元，根据合同要求于2016年2月财政授权支付福建闽东建设发展有限公司办公场所租赁费90.33万元。

2.会议、培训经费10万元。

2015年财政拨款结转3.81万元，2016年年初财政预算拨款收入10万元，我委根据宁德市财政局文件《宁德市财政局关于<宁德市市直机关会议费管理办法>的通知》（宁财行〔2014〕15号），《中共宁德市委组织部、宁德市财政局、宁德市人力资源社会保障局、宁德市公务员局关于印发<宁德市市直机关培训费管理办法>的通知》（宁财行〔2014〕30号）文件要求支出会议、培训经费13.81万元。

3.国企党建工作经费20万元。

根据《中共宁德市委关于成立中共365备用线路委员会有关问题的通知》（宁委〔2010〕55号）的精神，成立中共宁德市国资委党委。2016年年初财政预算拨款收入20万元，我委深入贯彻落实中央、省、市关于反腐倡廉建设的各项部署和要求，认真学习领会习近平总书记在十八届中央纪委第三次全会和关于巡视工作的重要讲话精神，严格执行党风廉政建设责任制、政治纪律，强化党委主体责任和纪委监察部门的监督责任。结合廉洁风险防控工作，对所出资企业及下属企业“三公”经费使用、公车管理、出国旅游等重点工作、重要岗位廉政风险点进行全面排查，进一步督促干部职工履职尽责。

各级企业党组织要深入贯彻“党要管党、从严治党”的新要求，落实管党治党主体责任，认真履行好党建工作第一责任人职责。要重点打造“党建带团建”的工作亮点和品牌，争取在全省、全国树立典型。2016年度相应支出国企党建工作经费20万元。

4.监事会工作经费12万元。

《中共宁德市委关于成立中共365备用线路委员会有关问题的通知》（市委〔2010〕55号）文件精神， 2016年年初财政预算拨款收入12万元，根据国企改革要求，新组建和公司制改造的企业均要设立董事会、监事会。目前，闽东建发、九建公司等6家重要子企业均实施了公司制治理。规范董事会运作，制定《所出资企业外部董事工作规则》，建立外部董事、外派监事报告制度和董事会报告制度。同时，尚未改制的出资企业公司制在加快推进， 2016年对监事会管理指导的工作量将大大增加，加强出资企业监事会建设，给各企业监事会主席下达监管责任目标，强化重大事项监督、突出日常监督。2016年度相应支出监事会工作经费12万元。

5.市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

我市国有经济总量偏小、困难企业多、质量不高、国有企业主业不够突出，改革与发展的任务依然艰巨。目前随着国有资产监管体制的进一步理顺，结合资产重组合并，稳妥推进物资、商总等尚未改制的国有企业进行公司制改造。对市场竞争比较充分的国有独资企业，要通过引进战略投资者等手段，加大股份制改造力度，实现扩股增资、股权优化。鼓励优势企业（集团）创造条件走上市道路，支持企业进入海峡股权交易市场、新三板挂牌交易。

2016年年初财政预算拨款收入37万元，我委积极协调和帮助市商业总公司做好工业品批发公司、医药站职工改制安置工作，尽快盘活资产，妥善解决企业改制、职工安置中出现的新情况、新问题，维护社会安定稳定；帮助物资、商总、九建等国有困难企业调整工作思路，破解发展难题，清理历史包袱，积极改革改制，盘活存量资产，妥善安置职工，寻求“靠强靠大”，实现自身发展；稳妥推进劣势企业退出市场，提高国有企业整体发展质量。2016年度相应支出市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

（二）项目财务管理状况。

1.办公场所租金、维护修缮费90.33万元。

2016年年初财政预算拨款收入90.33万元，我委财务根据与福建闽东建设发展有限公司签定的《房屋租赁合同》第二、三条规定，根据合同要求，收到财政资金后，于2016年2月财政授权支付福建闽东建设发展有限公司办公场所租赁费90.33万元。

2.会议、培训经费10万元。

2015年财政拨款结转3.81万元，2016年年初财政预算拨款收入10万元，我委根据宁德市财政局文件《宁德市财政局关于<宁德市市直机关会议费管理办法>的通知》宁财行〔2014〕15号，《中共宁德市委组织部、宁德市财政局、宁德市人力资源社会保障局、宁德市公务员局关于印发<宁德市市直机关培训费管理办法>的通知》宁财行〔2014〕30号文件要求，严格按照财务相关规定审核费用开支，支出会议、培训经费13.81万元。

3.国企党建工作经费20万元。

2016年年初财政预算拨款收入20万元，按委相关工作进度，会议纪要等相关依据，严格按照财务相关规定审核费用开支，财务相应安排国企党建工作经费支出20万元。

4.监事会工作经费12万元。

2016年年初财政预算拨款收入12万元，按委相关工作进度，会议纪要等相关依据，严格按照财务相关规定审核费用开支，财务相应安排监事会工作经费支出12万元。

5.市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

2016年年初财政预算拨款收入37万元，按委相关工作进度，会议纪要等相关依据，严格按照财务相关规定审核费用开支，财务相应安排市属国企改革发展维稳工作经费支出37万元。

 三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

1.选用的评价指标和评价方法。

我委选用的评价指标采用投入、过程、产出与效益方式。

基本指标包括：时效情况、成本目标、业务管理、财务管理、会计信息管理、产出数量、项目效益。

评价方法采用成本效益分析法、公众评判法。

2.项目绩效检查、核实的情况。

我委进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3.项目绩效自评得分和自评等级。

经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，总权重100%、评价总分100分，其中时效情况10分，成本目标20分，业务管理6分，财务管理18分，会计信息管理6分，产出数量13.5分，产出质量8.5分，项目效益18分，总分100分。自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.投入目标完成情况。

 

 

365备用线路

2017年6月29日