一、部门预算收支增减变化情况

1、2017年度收入预算

2017年宁德市国资委收入预算为407.92万元，其中：基本支出229.55万元，项目支出178.37万元。

2016年宁德市国资委收入预算为373.63万元，其中：基本支出202.30万元，项目支出171.33万元。

2017年宁德市国资委收入预算为407.92万元，比2016年增加34.29万元，主要原因是人员增加，相应基本支出收入增加27.25万元。项目支出收入增加7.04万元，其中：办公场所租金、维护修缮费按合同约定递增10%，增加预算收入9.04万元；纪检监察工作办案经费减少预算收入2万元。

2、2017年度部门支出预算

2017年部门支出预算为407.92万元，其中：基本支出229.55万元，项目支出178.37万元。

2016年部门支出预算为373.63万元。其中：基本支出202.30万元，项目支出171.33万元。

2017年部门支出预算为407.92万元，比2016年增加34.29万元，其中：一般公共预算拨款407.92万元，比2016年增加34.29万元，主要原因是人员增加，相应基本支出增加27.25万元。项目支出增加7.04万元，其中：办公场所租金、维护修缮费按合同约定递增10%，增加预算支出9.04万元；纪检监察工作办案经费减少预算支出2万元。

二、机关运行经费

1、2017年机关运行经费预算情况

2017年宁德市国资委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.09万元。

2016年宁德市国资委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.01万元。

2017年宁德市国资委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.09万元，比2016年增加3.08万元，比2016年增长16.20%，主要原因是我委人员增加，相应增加商品和服务支出预算3.08万元。

2、2016年机关运行经费支出情况

2016年宁德市国资委机关运行经费支出23.07万元。

2015年宁德市国资委机关运行经费支出18.14万元。

2016年宁德市国资委机关运行经费支出23.07万元，比2015年增加4.93万元，比2015年增长27.17%，主要原因是我委人员增加，相应增加商品和服务支出4.93万元。

三、政府采购情况

1、2016年度政府采购支出情况

2016年度宁德市国资委政府采购支出总额27.47万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.40万元。

2、2017年度政府采购预算情况

2017年宁德市国资委政府采购预算总额14.90万元，其中：政府购买服务项目采购预算额7万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的一般公共预算财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。